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月初計(jì)提物業(yè)費(fèi)：借管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款 那繳納物業(yè)費(fèi)并同時(shí)收到專票時(shí)的分錄是？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/23 09:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
2021 08/23 10:02
84784959
2021 08/23 10:07
老師，我沒(méi)看懂，能用下標(biāo)點(diǎn)符號(hào)嗎！哪個(gè)是負(fù)數(shù)？
84784959
2021 08/23 10:08
應(yīng)付賬款在借方，又在貸方？沒(méi)看懂
郭老師
2021 08/23 10:09
借應(yīng)付賬款、借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784959
2021 08/23 10:09
是兩筆分錄嗎
郭老師
2021 08/23 10:09
這個(gè)是負(fù)數(shù)的紅沖管理費(fèi)用的意思，如果他不是負(fù)數(shù)的話，借貸就不平了。
郭老師
2021 08/23 10:09
然后再做發(fā)票的意思，借管理費(fèi)用， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。
84784959
2021 08/23 10:19
借：應(yīng)付賬款? ? ? ? ? ?管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）?? 借：管理費(fèi)用? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅? ?? ? ? ? ? ?貸：應(yīng)付賬款 ? 請(qǐng)問(wèn)是這樣的嗎
郭老師
2021 08/23 10:21
你好是的，是這么做的。
84784959
2021 08/23 10:22
好的，謝謝老師
郭老師
2021 08/23 10:27
不用客氣，工作愉快。
84784959
2021 08/23 10:27
那個(gè)負(fù)數(shù)是為了沖應(yīng)付賬款嗎
84784959
2021 08/23 10:29
還有我銀行存款減少的分錄每天體現(xiàn)出來(lái)啊
郭老師
2021 08/23 10:31
他是沖管理費(fèi)用的啊。
郭老師
2021 08/23 10:32
借應(yīng)付賬款貸銀行存款，如果付款了，做這個(gè)分錄。
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