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認(rèn)證的時候進(jìn)項(xiàng)稅額多抵扣了怎么辦？分錄要怎么做？
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您好，同學(xué)，您的意思是平臺多勾選了，但是還沒有做做賬是嗎？
2021 09/24 15:10
84785000 
2021 09/24 15:13
平臺多勾選申報了，做賬會計分錄怎么做？
84785000
2021 09/24 15:13
是的 老師
84785000
2021 09/24 15:22
您好，可以回答嗎？
曉宇老師 
2021 09/24 15:33
平臺多勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票日后還要抵扣嗎？如果不抵扣就做進(jìn)項(xiàng)稅額是轉(zhuǎn)出，如果抵扣，那就可以把這筆稅額入賬
84785000
2021 09/24 15:48
不抵扣了。分錄怎么做？
84785000
2021 09/24 16:40
怎么回事呢？答一半？
曉宇老師
2021 09/24 17:21
抱歉，老師剛才在開會，如果不低扣了，您不用做賬務(wù)處理，您在申報時直接在附表二中填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785000
2021 09/24 17:41
申報的時候是直接抵扣了
銷項(xiàng)18000，進(jìn)項(xiàng)40000
曉宇老師
2021 09/24 17:51
您可以在次月申報表上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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