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問(wèn)題已解決
您好老師 我家是建筑施工單位 外地預(yù)交稅款退稅計(jì)入什么科目 退的當(dāng)時(shí)交的企業(yè)所得稅 當(dāng)時(shí)是核定現(xiàn)在改查賬了
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去哪？你好，退回來(lái)的具體的是企業(yè)所得稅嗎？
2021 09/26 11:42
84784985 
2021 09/26 11:44
是的只退的所得稅 其他沒(méi)退 現(xiàn)在省內(nèi)說(shuō)不預(yù)交了 都給退回來(lái) 增值稅附加稅退回來(lái)還得交 就沒(méi)退 只申請(qǐng)退了所得稅 該計(jì)入什么科入賬呢
郭老師 
2021 09/26 11:47
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
84784985
2021 09/26 11:52
那下次交所得稅時(shí)也得再交上去唄
郭老師
2021 09/26 11:54
你好不需要繳納的省內(nèi)的，不需要你們預(yù)交的情況下就可以不用交。
84784985
2021 09/26 12:03
那貸方有余額 2221所得稅不計(jì)提那么多唄 所得稅扣除按實(shí)際交納數(shù)稅前扣除對(duì)嗎老師 計(jì)提數(shù)和交納數(shù)可以不一樣嗎
郭老師
2021 09/26 12:05
預(yù)繳的時(shí)候，你不需要計(jì)提的支座繳納的分錄借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
84784985
2021 09/26 12:07
好的 謝謝老師
郭老師
2021 09/26 12:09
不用客氣，工作愉快。
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