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增值稅留抵稅額分錄怎么寫

84784951| 提問時間：2021 10/19 10:09
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
你好，借未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2021 10/19 10:10
84784951
2021 10/19 10:12
留抵稅額分錄吧、用未交不合適吧
佟老師
2021 10/19 10:18
你好，為什么不合適呢？
84784951
2021 10/19 10:19
結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅用的未交、留抵也用未交嗎？
佟老師
2021 10/19 10:34
對啊，你最終不都是看未交來繳納稅金嗎
84784951
2021 10/19 11:13
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸方-21924.03，結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額借未交增值稅21924.03貸應(yīng)交進項嗎？
佟老師
2021 10/19 11:15
是的，您的額分錄處理正確
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