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問(wèn)題已解決
銷售退貨，已經(jīng)認(rèn)證怎么處理。我們是采購(gòu)方，雙方需要怎么處理，提供什么手續(xù)。
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你好，銷售退貨，已經(jīng)認(rèn)證
采購(gòu)方填寫(xiě)負(fù)數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批，通過(guò)之后給到銷售方，由銷售方在系統(tǒng)錄入開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票
2021 11/23 11:35
84785027 
2021 11/23 12:03
那老師，退貨后，認(rèn)證后的增值稅好久補(bǔ)交啊。
鄒老師 
2021 11/23 12:04
你好，退貨了，購(gòu)買(mǎi)方是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，銷售方是銷項(xiàng)負(fù)數(shù)。
比如購(gòu)買(mǎi)方正數(shù)進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn)，負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)，實(shí)際進(jìn)項(xiàng)99萬(wàn)，按99萬(wàn)抵扣就是了?
84785027
2021 11/23 12:10
那還是當(dāng)月交增值稅啊
鄒老師
2021 11/23 14:00
你好，如果結(jié)果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，就需要繳納增值稅的?
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