00:10:00
問題已解決
老師，有問題咨詢一下, (1)我是建筑行業(yè)一般納稅人,11月開銷售普票400萬，稅額330275元，稅率9%,同時(shí)收到進(jìn)項(xiàng)票150萬，稅額43690元，稅率3%,12月已抵扣申報(bào)，申報(bào)后發(fā)現(xiàn)有幾張進(jìn)項(xiàng)票開錯(cuò)品名，就給對方開具紅字信息,12月對方開具紅字發(fā)票15萬，稅額4369元，我方12月需做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出4369元，已補(bǔ)交轉(zhuǎn)出稅款. (2)12月我公司無銷售開票，但有退回發(fā)票20萬，我公司能開紅字發(fā)票嗎？還是等次月有銷售再開紅字發(fā)票呢？ 如申報(bào)負(fù)數(shù)收入不行吧?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，申報(bào)負(fù)數(shù)的話需要去大廳申報(bào)，當(dāng)月發(fā)生可以開具紅字發(fā)票
2022 01/27 22:24
84784976 
2022 01/27 22:26
那等下次開票再開紅字發(fā)票吧，申請負(fù)數(shù)應(yīng)該比較麻煩
小小霞老師 
2022 01/27 22:28
好的，祝你一切順利
84784976
2022 01/27 22:35
只是對明年5月匯算清繳有影響，收入得多申報(bào)需要沖紅的20萬
小小霞老師
2022 01/27 22:44
你說的明年是2022年的匯算清繳吧，是的呢。
閱讀 390
描述你的問題，直接向老師提問
28
意見反饋
