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老師好，21年第4季度企業(yè)所得稅申報的營業(yè)成本比實際的少計提了社保費怎么調(diào)整？
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您好，通過以前年度損益調(diào)整科目補提差額
2022 02/11 16:22
84784998 
2022 02/11 16:24
分錄怎么寫啊？謝謝耿老師
耿老師 
2022 02/11 16:32
您好，正常的社保分錄你怎么做的？你寫一下我給你改
84784998
2022 02/11 16:35
主營業(yè)務(wù)成本-社保費
應(yīng)付職工薪酬-社保費
耿老師
2022 02/11 16:36
借以前年度損益調(diào)整-社保費
貸應(yīng)付職工薪酬-社保費
借未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
84784998
2022 02/11 16:37
上面是計提的，
繳納時，應(yīng)付職工薪酬-社保費
其他應(yīng)付款-社保費
耿老師
2022 02/11 16:37
你好，按給你的分錄補提差額就可以
84784998
2022 02/11 16:37
好的，謝謝老師
耿老師
2022 02/11 16:38
不客氣，歡迎下次提問滿意請好評，謝謝
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