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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！請(qǐng)問：本月金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí)：是先做金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先？借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（減免稅款）貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（減免稅款），這個(gè)循序?qū)?？謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)循序?qū)?？謝謝！——是正確的；
2022 02/16 11:15
84785019 
2022 02/16 11:18
這兩個(gè)分錄可以做在一張憑證上嗎？
立紅老師 
2022 02/16 11:18
同學(xué)你好，建議分開做憑證；
84785019
2022 02/16 11:24
好的，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，增值稅銷項(xiàng)還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
立紅老師
2022 02/16 11:32
同學(xué)你好，轉(zhuǎn)入未交增值稅；
84785019
2022 02/16 11:46
本月完整的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄應(yīng)該怎么做？（計(jì)算出來應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)276元，用金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減276，不用交增值稅）
立紅老師
2022 02/16 11:50
同學(xué)你好，
如果不交增值稅，分錄就是上面您 做的分錄，如果有差額，是需要轉(zhuǎn)入未交增值稅中；
84785019
2022 02/16 11:53
摘要就寫：結(jié)轉(zhuǎn)增值稅? ?借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（減免稅款）? ?對(duì)嗎？
立紅老師
2022 02/16 12:02
同學(xué)你好，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅? ?借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（減免稅款）? ?對(duì)嗎？——對(duì)的；
84785019
2022 02/16 12:08
好的謝謝老師！
立紅老師
2022 02/16 12:10
不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快 ；
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