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問題已解決
請問老師，A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表，有一筆應(yīng)收壞賬損失，應(yīng)該體現(xiàn)在主表的營業(yè)外支出，是納稅調(diào)減對吧。這張表我應(yīng)該怎么填才會體現(xiàn)納稅調(diào)減？
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你好，你是不想抵扣所得稅的話，應(yīng)該是調(diào)增稅收金額那里不要填寫。
2022 03/16 15:14
84785041 
2022 03/16 15:16
那可以抵扣的話，應(yīng)該怎么填呢
郭老師 
2022 03/16 15:16
可以抵扣的，在稅收金額里面填寫的。
84785041
2022 03/16 15:16
需要我截圖給你看下嗎
郭老師
2022 03/16 15:16
不可以，抵扣稅收金額就要減去。
84785041
2022 03/16 15:17
哦哦好的
84785041
2022 03/16 15:17
那就是不增不減對吧
郭老師
2022 03/16 15:19
對的是的是這么做。
84785041
2022 03/16 15:20
老師你看下
郭老師
2022 03/16 15:23
對的是的，是這么做的。
84785041
2022 03/16 15:24
好的謝謝老師
84785041
2022 03/16 15:25
還有一個(gè)問題，就是信息表的資產(chǎn)總額是改不了的嘛
84785041
2022 03/16 15:25
顏色是灰色的
郭老師
2022 03/16 15:26
不清楚，我們這邊是自己填寫的，你們那邊是不是自動(dòng)出現(xiàn)的。
84785041
2022 03/16 15:27
沒事了我知道了
郭老師
2022 03/16 15:30
不用客氣，工作愉快
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