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老師，外貿(mào)出口企業(yè)的出口進項稅要退稅的，期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2022 04/01 13:36
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2022 04/01 14:16
然后在做憑證借應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額，貸應(yīng)交稅費-外銷應(yīng)交增值稅（進項稅）
郭老師 
2022 04/01 14:17
你好，不用的，借庫存商品
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項出口
貸銀行存款。
郭老師
2022 04/01 14:17
用這個做就可以的。
郭老師
2022 04/01 14:17
帶抵扣，這個是你認證了當(dāng)月不允許抵扣，需要稅務(wù)局比對通過之后才可以抵扣的，他以后是需要結(jié)轉(zhuǎn)到進項的。
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