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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問下結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 嗎？不是借：進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銷項(xiàng)稅額 差額是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？
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您好
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
金額是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額的差額
2022 04/06 19:39
84785006 
2022 04/06 20:53
那銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)里不會(huì)一直掛在那里嗎？
bamboo老師 
2022 04/06 21:07
年末的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)
84785006
2022 04/06 21:25
那就是說到做12月份的賬的時(shí)候再把一年的借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？
bamboo老師
2022 04/06 22:41
是的?12月份的賬的時(shí)候再把一年的余額結(jié)轉(zhuǎn)
84785006
2022 04/06 22:52
余額結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目？
bamboo老師
2022 04/06 22:54
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
84785006
2022 04/06 23:22
減免稅額？
bamboo老師
2022 04/07 06:59
比如稅盤的全額減免 就是這個(gè)科目啊
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