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問(wèn)題已解決
老師你好，我小規(guī)模公司，2021年12月開了票掛了應(yīng)收賬款，現(xiàn)在對(duì)方不需要那個(gè)票了，我要沖紅怎么做賬
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同學(xué)，你好
紅沖之前的分錄
2022 04/08 15:57
84785004 
2022 04/08 15:58
那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)2021年的怎么填報(bào)啊
84785004
2022 04/08 15:59
紅沖做分錄數(shù)字寫負(fù)數(shù)是嗎？
小菲老師 
2022 04/08 16:00
同學(xué)，你好
恩恩，是的
84785004
2022 04/08 16:01
那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)2021年的怎么填報(bào)啊
小菲老師
2022 04/08 16:02
同學(xué)，你好
不用填寫企業(yè)所得稅匯算清繳表
84785004
2022 04/08 16:02
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是，本年利潤(rùn)在貸方負(fù)數(shù)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，分錄是怎么寫的啊
小菲老師
2022 04/08 16:05
同學(xué)，你好
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)? 貸： 本年利潤(rùn)
84785004
2022 04/08 16:09
小規(guī)模季度沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)，增值稅怎么做分錄，開了票，應(yīng)交增值稅在貸方，沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn)，應(yīng)交增值稅借方，然后貸方寫什么分錄啊
小菲老師
2022 04/08 16:10
同學(xué)，你好
營(yíng)業(yè)外收入
84785004
2022 04/08 16:11
如果寫應(yīng)交增值稅—減免稅款，可以嗎？
小菲老師
2022 04/08 16:12
同學(xué)，你好
不可以的
84785004
2022 04/08 16:13
好的謝謝
84785004
2022 04/08 16:14
如果年終本年利潤(rùn)在貸方正數(shù)，分錄怎么寫
小菲老師
2022 04/08 16:15
不客氣，滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝
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