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問(wèn)題已解決
業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用合計(jì)金額為162642.83元，那么允許扣除金額為多少？比例怎么扣除的
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你好，當(dāng)年的收入是多少呢？
企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰
2022 04/26 15:33
84784989 
2022 04/26 15:38
我期間費(fèi)用明細(xì)表里面管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用里面的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額都對(duì)，但是風(fēng)險(xiǎn)篩查里面顯示期間費(fèi)用招待費(fèi)合計(jì)金額大于納稅調(diào)整明細(xì)表里面賬載金額？但是核對(duì)兩個(gè)金額都對(duì)！這是怎么回事
鄒老師 
2022 04/26 15:39
你好，你單位的收入是多少，你業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額是按多少填寫(xiě)的？
麻煩提供一下這兩個(gè)信息?
84784989
2022 04/26 15:44
公司營(yíng)業(yè)收入101603243.73元，管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額72492+管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額90150.83元，合計(jì)金額162642.83元，納稅調(diào)整明細(xì)表第15欄業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出賬載金額填寫(xiě)為162642.83元，自動(dòng)帶出數(shù)為稅收金額97585.7元，調(diào)增金額65057.13元，看著也不錯(cuò)啊
鄒老師
2022 04/26 15:46
你好，你期間費(fèi)用的招待費(fèi)合計(jì)金額，你是按多少填寫(xiě)的？?
84784989
2022 04/26 15:49
期間費(fèi)用明細(xì)表第四欄第1列銷(xiāo)售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)72492，第3欄管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)90150.83
鄒老師
2022 04/26 15:53
你好，那這樣沒(méi)有錯(cuò)誤啊?
84784989
2022 04/26 16:01
顯示圖片是這樣
鄒老師
2022 04/26 16:02
你好，那這樣沒(méi)有錯(cuò)誤啊?
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784989
2022 04/26 16:04
我主要是讓老師看看是沒(méi)啥錯(cuò)誤不？上一年調(diào)增比例自動(dòng)帶的的41%
鄒老師
2022 04/26 16:04
你好，是的，根據(jù)你提供的信息，這樣填寫(xiě)沒(méi)有錯(cuò)誤啊?
84784989
2022 04/26 16:05
好的謝謝
鄒老師
2022 04/26 16:06
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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