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老師，我們外地項(xiàng)目需要做預(yù)繳稅金，但是我們這有很多進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是需要拿給**公司抵扣的。那我們可以用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅去抵一些預(yù)繳稅金嗎
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?你好 ；? ?預(yù)交不能抵扣的；等著你機(jī)構(gòu)地申報(bào)稅費(fèi)的時(shí)候 可以 抵減預(yù)交稅費(fèi) 和抵扣進(jìn)項(xiàng)稅； 差額在做補(bǔ)繳納??
2022 06/01 14:50
84784956 
2022 06/01 14:52
老師，機(jī)構(gòu)地申報(bào)稅費(fèi)的時(shí)候可以抵減預(yù)繳稅費(fèi)和抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，我沒懂
meizi老師 
2022 06/01 14:56
?你好； 就是說 ； 比如你? ? ?本身這個(gè) 業(yè)務(wù) 應(yīng)交稅費(fèi)100? ；? ?你預(yù)交了20? ；? ?進(jìn)項(xiàng)稅還有 70 ；? 那么你 到時(shí)? 繳納10就行了。? ?
84784956
2022 06/01 15:25
老師我明白了，那這個(gè)具體要怎么操作？還有就是地方企業(yè)所得稅怎么計(jì)算，是不含稅金額*0.0012嗎
meizi老師
2022 06/01 15:27
?你好；? ? ? ? ?直接報(bào)就行了。 你企業(yè)所得稅一般是 按不含收入*千分之二來預(yù)交的 ；?
84784956
2022 06/01 15:29
老師，預(yù)繳稅是含稅金額/1.09*0.02，企業(yè)所得稅是不含稅金額*0.002，那是不是就可以直接計(jì)算企業(yè)所得稅是，預(yù)繳稅*0.1
meizi老師
2022 06/01 15:31
?你好 ； 企業(yè)所得稅 是按不含稅*千分之二計(jì)算預(yù)交； 到時(shí) 季度報(bào)的時(shí)候? 申報(bào)減去 預(yù)交的金額來做 考慮是否 需要繳納? ?
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