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老師你還，是這樣的我們園區(qū)代收商家的電費，怎么做賬？然后這個電費我們需要交到國家電網(wǎng)，然后電網(wǎng)給我開專票，我想知道整個流程怎么做賬呢？
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你好同學，首先我想問一下，電網(wǎng)給你開了專票以后還給你開分割單嗎？就還是說相當于最后這個電費都是你自己，這個發(fā)票全部做賬了，就跟園區(qū)那些人沒有關系了？
2022 06/02 14:53
84784996 
2022 06/02 14:57
電網(wǎng)沒有開分割單，我現(xiàn)在就是不知道，這個賬改怎么做，才合理合法，專票也就不知道怎么來處理，我們老板說我們就代收代付，如果這樣專票我們就不能用，但是進項稅額又很客觀，所以又不想放棄，所以不知道到底怎么來處理
李霞老師 
2022 06/02 15:01
你好，首先第一個問題，你在收到錢以后，然后再把錢付給電網(wǎng)，你就是一個代扣代繳。所以說，你收到錢以后，借銀行存款貸其他應付款，付款的時候，你借其他應付款貸銀行存款。
李霞老師
2022 06/02 15:02
然后這個憑證做完以后，你要溝通，跟電網(wǎng)溝通，能不能讓他開分割單，然后讓每個單位都可以做憑證，但是你不要來做憑證了，即便是專用發(fā)票開給你的話，，你要做進項稅額轉出的，你不能去抵扣這個發(fā)票的。
84784996
2022 06/02 15:06
如果按照你說的代收代繳方式做賬，那么電網(wǎng)開給我們的專票我就不能做成本了呀，還有就是有一部分我們自己用的電費也沒辦法入成本也沒辦法區(qū)分出來喲。我們一般是先預存到電網(wǎng)，然后向商戶收的。
李霞老師
2022 06/02 15:09
你好，那你們也是有分割單的，看看跟溝通一下，讓他最好給你們開分割單。
84784996
2022 06/02 15:11
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 06/02 15:12
祝您生活愉快開心快樂
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