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月末工程施工科目貸方余額怎么處理？

84785043| 提問時間：2022 06/16 09:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，是多結(jié)轉(zhuǎn)到了成本導(dǎo)致的嗎？?
2022 06/16 09:20
84785043
2022 06/16 09:22
我是每月結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個月有沖減工程施工，所以月末發(fā)現(xiàn)貸方余額了
鄒老師
2022 06/16 09:28
你好，月末工程施工科目貸方余額，通常是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷?
84785043
2022 06/16 09:29
怎么 做分錄？
鄒老師
2022 06/16 09:35
你好，多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷? 借：工程施工 貸 ：主營業(yè)務(wù)成本?
84785043
2022 06/16 10:19
可以做借工程施工，貸主營業(yè)成本負(fù)數(shù)嗎
鄒老師
2022 06/16 10:23
你好，如果??主營業(yè)成本? 負(fù)數(shù)，那應(yīng)當(dāng)是借方，而不是貸方啊
84785043
2022 06/16 10:24
哦，對，這分錄是一樣的是嗎
鄒老師
2022 06/16 10:29
你好，多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷? 借：工程施工 貸 ：主營業(yè)務(wù)成本? 也可以這樣 借：工程施工 借：主營業(yè)務(wù)成本 （金額負(fù)數(shù)）
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