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老師，公司是小規(guī)模納稅人，沖紅了去年的一張普通發(fā)票，然后去年的這張發(fā)票當季度未達45W,然后增值稅沖減到營業(yè)外收入了。那現(xiàn)在開出紅沖發(fā)票的，因為現(xiàn)在稅率是免稅了，那沖紅的稅金怎么做分錄呢？
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開紅字發(fā)票。做負數(shù)的收入分錄。
2022 06/23 17:33
84785023 
2022 06/23 17:35
老師，請看清問題啊。已開出紅字發(fā)票，已知道沖減收入。那稅金怎么處理，問的是稅金?。?！
84785023
2022 06/23 17:36
比如去年稅率是1%，含稅價是101，那現(xiàn)在沖減收入-100，那-1怎么沖減呢
玲老師 
2022 06/23 17:44
。稅金是按扣除負數(shù)收入申報。申報系統(tǒng)就會自動計算稅款了。
玲老師
2022 06/23 17:44
開了。100萬紅字發(fā)票。后面還開正數(shù)發(fā)票了嗎？
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