問(wèn)題已解決

老師，我們稽查沒(méi)罰款，上面寫(xiě)了調(diào)整賬務(wù)，沒(méi)罰款調(diào)整什么啊，不太明白

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/30 14:56
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你們需要補(bǔ)交稅金嗎？
2022 06/30 15:03
84785009
2022 06/30 15:05
老師，不用補(bǔ)
耿老師
2022 06/30 15:07
你好！把稅金轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整，調(diào)整利潤(rùn)
84785009
2022 06/30 15:10
這咋調(diào)啊
耿老師
2022 06/30 15:21
你好！調(diào)整多計(jì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金——增值稅檢查調(diào)整 2、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅檢查調(diào)整 借：應(yīng)交稅金——增值稅檢查調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金——未交增值稅
84785009
2022 06/30 15:28
老師，財(cái)務(wù)報(bào)表不用改對(duì)吧
84785009
2022 06/30 15:28
就直接做這樣的分錄就可以了對(duì)嗎
耿老師
2022 06/30 15:30
你好！不用改，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表會(huì)有些以前年度損益調(diào)整的金額差，明年就好了，以前年度損益調(diào)整科目金額要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
84785009
2022 06/30 15:36
最后一步是借利潤(rùn)分配，貸以前年度損益調(diào)整對(duì)嗎
耿老師
2022 06/30 15:42
你好！是的，是這樣處理
84785009
2022 06/30 15:46
老師，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也要用到以前年度損益調(diào)整嗎
耿老師
2022 06/30 16:00
你好！那就直接使用未分配利潤(rùn)
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