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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，跟個(gè)人簽的房租租賃合同，取不到發(fā)票，怎么處理呀？之前會(huì)計(jì)掛的預(yù)付，怎么沖銷掉呀？要處理嘛？
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你好1. 沒有發(fā)票； 你們就按月租期做? 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸 預(yù)付賬款； 到時(shí)匯算調(diào)增??
2022 08/15 11:30
84785032 
2022 08/15 11:31
之前會(huì)計(jì)掛了預(yù)付，一直沒處理。
meizi老師 
2022 08/15 11:39
?你好；? ? 現(xiàn)在按這個(gè)去處理；? 沒有跨年嗎??
84785032
2022 08/15 11:40
掛了好久了
84785032
2022 08/15 11:40
已經(jīng)跨年了的
meizi老師
2022 08/15 11:44
?你好；? ? 你什么準(zhǔn)則的； 我? 好判斷? ?
84785032
2022 08/15 12:00
我就感覺不能稅前列支，還要調(diào)賬，可以不入費(fèi)用嘛？但是老掛在預(yù)付上也不行吧。
meizi老師
2022 08/15 12:11
?你好 ；? ? ? 是的； 要走 科目去 跨年損益走以前年度損益調(diào)整科目處理的??
84785032
2022 08/15 12:21
兩年前的預(yù)付怎么辦呀
meizi老師
2022 08/15 12:21
?你好； 比如 借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款 ； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整? ?
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