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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，就是我們成本的票沒(méi)有來(lái)，有一部分的還沒(méi)有票，這個(gè)在怎么做賬務(wù)處理，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么做賬務(wù)處理
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你好，沒(méi)有發(fā)票的暫估一個(gè)就可以的，如果是庫(kù)存商品的，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，暫估
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
2022 09/09 14:59
郭老師 
2022 09/09 15:10
借預(yù)付賬款貸銀行存款，做這個(gè)發(fā)票，到了之后紅沖暫估沖預(yù)付。
郭老師
2022 09/09 15:11
借原材料貸應(yīng)付賬款，借預(yù)付賬款貸銀行存款發(fā)出去，
借委托加工物資貸原材料，
借委托加工物資貸銀行存款
收回來(lái)，借庫(kù)存商品貸委托加工物資
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，
發(fā)票到了之后，我上面寫的這里一連串的紅沖，然后再做發(fā)票的。
郭老師
2022 09/09 15:12
暫估，借原材料貸應(yīng)付賬款，這個(gè)就是暫估的。
郭老師
2022 09/09 15:12
你好，發(fā)票到了之后，借應(yīng)付賬款貸原材料，借原材料貸應(yīng)付賬款，這個(gè)是紅沖原材料的。然后再做發(fā)票的。
郭老師
2022 09/09 15:13
其他的不變，其他的沒(méi)有影響的，該怎么做還是怎么做。
郭老師
2022 09/09 15:26
沒(méi)有發(fā)票，你實(shí)際有購(gòu)入就可以做賬，企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做賬就可以的，只不過(guò)是沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳的時(shí)候不允許抵扣所得稅。
郭老師
2022 09/09 15:26
賬上還是一樣做的。
郭老師
2022 09/09 15:33
你看這個(gè)原材料的市場(chǎng)價(jià)格，或者是之前購(gòu)買的價(jià)格。
84785002 
2022 09/09 15:02
實(shí)際是付了錢的呢也要走應(yīng)付賬款暫估嗎
84785002
2022 09/09 15:04
我們就是委托別人加工，原材料說(shuō)有票但是還沒(méi)開給我們，我們已經(jīng)付了錢的，然后加工和包裝材料的沒(méi)有票，也付了錢，那我一個(gè)完整的賬務(wù)處理和成本結(jié)轉(zhuǎn)是哪樣做的
84785002
2022 09/09 15:11
我沒(méi)有票的呢
84785002
2022 09/09 15:12
我前面直接做的借原材料，貸銀存，現(xiàn)在也怎么該賬
84785002
2022 09/09 15:24
我還是不是很明白，就是前面沒(méi)有票的我也按有票的分錄做了
84785002
2022 09/09 15:29
哦那沒(méi)有票的那部分分錄不要改，只是有票的那部分就要紅沖是吧？就是我們之前的成本是按比列結(jié)轉(zhuǎn)的，我怎么按這個(gè)比列做一個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)的明細(xì)，怎么倒推
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