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你好老師我去年7月繳納增值稅，忘記計提了，那我是反結(jié)賬到去年7月計提可以嗎？還是12月這可以呢
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你好，可以在現(xiàn)在補計提?
2022 09/27 15:58
84785031 
2022 09/27 15:58
21年沒計提22年可以補嗎
鄒老師 
2022 09/27 16:00
你好，是的，是可以的?
84785031
2022 09/27 16:12
你好老師，我看了下去年的繳納增值稅做的科目，我今年不知道要怎么計提，感覺好亂呀
鄒老師
2022 09/27 16:12
你好，一般納稅人，（銷項大于進項）結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是?
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
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