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增值稅一般納稅人將自產(chǎn)的一批高檔化妝品贈送給某協(xié)作企業(yè)，生產(chǎn)成本總計為100000元，無市場售價可供參考，則該企業(yè)此項行為應(yīng)納增值稅銷項稅額為（）元。(成本利潤率為5%)

84785025| 提問時間：2022 10/13 20:40
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
則該企業(yè)此項行為應(yīng)納增值稅銷項稅額為 100000*1.05/（1-0.15）*0.13=16058.82
2022 10/13 20:41
84785025
2022 10/13 20:42
老師這個不要用組成的計稅價格算么？
84785025
2022 10/13 20:42
為啥是1-0.15啊
暖暖老師
2022 10/13 20:43
這里沒有價格，先求組成計稅依據(jù)
84785025
2022 10/13 20:44
組成計稅依據(jù)？
84785025
2022 10/13 20:45
這邊我這邊老師沒說過
暖暖老師
2022 10/13 20:50
組成計稅價格是 成本*（1+成本利潤率）/（1-消費稅稅率）
84785025
2022 10/13 20:50
感謝老師
暖暖老師
2022 10/13 20:56
不客氣麻煩給與五星好評
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