问题已解决
老師,請問被沒收的租賃押金上個季度入了借營業(yè)外支出47000,貸其他應收款-押金47000,這個季度對方開了發(fā)票稅金2165.77沖減營業(yè)外支出,借應交稅費-進項稅2165.77,貸營業(yè)外支出2165.77,季報利潤表的24欄營業(yè)外支出錄入-2165.77,提示如圖,請問是哪里出了問題,應該怎樣操作?請問這需要填哪一欄
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要截圖完整,沒看明白
2022 10/17 16:22
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2022 10/17 16:35
老師,就是黃色欄提示的信息要怎么填 ?
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/17 16:39
把那個金額填在壞賬損失里邊
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2022 10/17 16:45
老師,這屬于是壞賬損失嗎?
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/17 16:52
是的,押金沒收回也是壞賬
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2022 10/17 17:01
老師,上個季度被沒收時賬了營業(yè)外支出-被沒收的的財務損失,這個季度開了發(fā)票回來稅金沖減如果入壞賬損失那樣就不一致了哦
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/17 17:06
那你按上個季度填報的那樣填
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