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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
是不是 借：其他應(yīng)付款-A公司 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 差額都?xì)w屬于應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)里面，不看其他應(yīng)付款-個(gè)人保險(xiǎn)了對(duì)嗎，還有之前做過(guò)
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你好，按比例對(duì)開(kāi)始多計(jì)提的沖銷，也就是相反分錄就是了
2017 06/26 14:12
84785014 
2017 06/26 14:51
按比例沖不行啊，老師，如果沖銷個(gè)人保險(xiǎn)部分，那不就涉及到個(gè)稅了嗎
鄒老師 
2017 06/26 14:52
你好，涉及到個(gè)人所得稅的，需要對(duì)之前的申報(bào)表做調(diào)整
84785014
2017 06/26 15:04
天啊，那怎么調(diào)整啊，個(gè)稅多退少補(bǔ)，還要找到個(gè)人嗎，這么麻煩啊
鄒老師
2017 06/26 15:06
你好，按規(guī)定是這樣操作的 ，錯(cuò)了就需要更正申報(bào)
84785014
2017 06/26 15:27
那如果涉及到個(gè)稅的話，我要怎么更正申報(bào)呢
鄒老師
2017 06/26 15:28
你好，做一份正確 的申報(bào)表，去稅局更正申報(bào)，多退少補(bǔ)
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