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這一題第(3)小問怎么分析呢？

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84784954| 提问时间：2022 11/16 17:52
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清風老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師
第三個是投資性房產(chǎn)賬面價值與計稅基礎(chǔ)差異產(chǎn)生的遞延所得稅負債
2022 11/16 18:04
清風老師
2022 11/16 18:07
賬面價值2700，計稅基礎(chǔ)2800，差異100，確認遞延所得稅資產(chǎn)100*0.25=25，同時確認遞延所得稅費用貸方=100*0.25=25
84784954
2022 11/16 19:30
那這個投資性房地產(chǎn)在之前確認的遞延所得稅負債需要轉(zhuǎn)走嗎？就是剛開始稅2800，會3000，形成的應(yīng)納稅暫時性差異200需要轉(zhuǎn)走嗎？
清風老師
2022 11/16 21:01
這個確實需要考慮轉(zhuǎn)走呢，我剛忽略這個問題了。
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