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老師 準備申報高新 現(xiàn)在需要調(diào)整1-11月的研發(fā)費用輔助賬 老師 這個調(diào)整該怎么調(diào)呢 是直接調(diào)財務報表 還是需要怎么做
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你好，學員，研發(fā)費用科目有金額嗎
2022 12/02 08:58
84784995 
2022 12/02 09:13
老師 這個企業(yè)一開始就沒有做 所以現(xiàn)在需要做調(diào)賬 我想知道平時說的調(diào)研發(fā)費用輔助賬是什么意思 調(diào)的是啥？
冉老師 
2022 12/02 09:15
就是把管理費用的金額調(diào)整到研發(fā)費用科目
84784995
2022 12/02 09:25
老師 我知道這個 我想問的是怎么調(diào) 直接調(diào)年度報表 把對應憑證換掉 還是每個月都反結賬？具體需要怎么做
冉老師
2022 12/02 09:37
直接年底一次性調(diào)整即可，做調(diào)整分錄的
84784995
2022 12/02 09:40
老師 可能我沒表達清楚 調(diào)整這些我會 我的意思是調(diào)的是啥 比如我用金蝶做賬 那是把1-11月的全部反結賬嗎 反結賬會不會亂 有沒有什么影響
冉老師
2022 12/02 09:44
12月份調(diào)賬，做調(diào)整分錄
借研發(fā)費用
貸管理費用
84784995
2022 12/02 09:49
老師 這樣做稅務這邊有沒有問題呢
我明白您的意思了 意思是我在12月做賬時候 把1-11月的管理費用對應該調(diào)整的調(diào)整了 前面所有的賬目是不動的 對吧老師
冉老師
2022 12/02 09:56
是的，沒問題的，實務中都是這樣的
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