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問題已解決
老師，材料公司合同上是100萬材料款，前期開票給了對方，后期項目結束結算的時候只有80萬，對方也只能付80萬材料款給我們，這個多的20萬能不能挽救，開票時間是2021年12月份
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同學你好
這個可以讓他們申請紅字發(fā)票信息表然后你開紅字發(fā)票再開八十藍字發(fā)票
2022 12/08 17:11
84785028 
2022 12/08 17:13
讓對方公司申請紅字發(fā)票信息表嗎？在哪申請？
84785028
2022 12/08 17:13
這票對方公司已經(jīng)認證抵扣了
樸老師 
2022 12/08 17:15
同學你好
對的
是專票他們勾選了就他們申請紅字發(fā)票信息表
84785028
2022 12/08 17:15
我們已經(jīng)交了稅款，到時候開了八十的藍字發(fā)票，前期多交的稅款再申請退款嗎？
84785028
2022 12/08 17:17
在哪申請紅字發(fā)票信息表？
樸老師
2022 12/08 17:24
同學你好
開票系統(tǒng)里就可以
84785028
2022 12/08 17:47
只開20萬得紅字發(fā)票可以嗎？
樸老師
2022 12/08 18:09
同學你好
這個得看當?shù)囟惥峙?/div>
84785028
2022 12/08 22:07
這個開具紅字發(fā)票之前，要給當?shù)囟惥种v嗎
樸老師
2022 12/09 06:32
同學你好
這個不用的
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老師 你好。我們有個項目2020年開了材料商開了100萬普票給公司，但是后面結算公司實際用了材料80萬，公司也支付款項80萬，那材料商多多開給公司的20萬發(fā)票是喊對方開負數(shù)嗎，我們的20萬普票需要退回給對嗎。
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老師，我們公司是一般納稅人，2021年一月簽一個100萬的工程，合同約定2021年10月支付100萬，3月甲方匯80萬到我公司，請問我要開票交稅嗎，還是等到10月份100萬才交稅
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老師，我們屬于個人勞務專包。假如我們這次進度款100萬。其他20萬，做勞務工資。我們收到勞務工資款20萬。材料供應商開出材料專票80萬，建筑公司付80萬。供應商就是收到80萬的款，實際我們個人實付材料商材料款是70萬。這些分錄怎么做了
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比如應收100萬，扣掉保理80萬，20萬保理公司竟然不給我們開票
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別人**我公司的項目，現(xiàn)在要結算，之前把材料款轉到我公司的帳戶里，我們再付給供應商，付材料款1萬元，發(fā)票也回了1萬元，后期結帳時，這筆材料款到底是減掉？還是加上呢？
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