問(wèn)題已解決

老師 我在10月份交的增值稅 是借 銷項(xiàng) 貸 進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行 我把銷項(xiàng)放在借方 那這樣銷項(xiàng)稅的余額和申報(bào)表的銷項(xiàng)稅不符 是我做的不對(duì)嘛

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/31 13:47
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好。您的做法不正確
2023 01/31 13:47
84784947
2023 01/31 14:58
那該怎么做老師
小林老師
2023 01/31 15:00
您好，繳納增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸銀行存款
84784947
2023 01/31 15:06
借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅 借未交增值稅 貸 銀行 期末轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額就是到現(xiàn)在一共交多少稅 老師我說(shuō)的對(duì)嘛
小林老師
2023 01/31 15:06
您好，不是，轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額是為了平應(yīng)交稅費(fèi)合計(jì)零
84784947
2023 01/31 16:33
那借方的未交增值稅，期末有余額嗎。 老師，有時(shí)間幫我寫一下完整的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
小林老師
2023 01/31 16:59
您好，未交增值稅期末大概率是有余額的，
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