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你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，在2015年請中介公司給a公司做環(huán)評報告，a公司錢已經(jīng)付環(huán)評費用給中介公司了，金額2萬，但是到現(xiàn)在，中介公司都沒有開發(fā)票給a公司，那么a公司財務(wù)軟件上的預(yù)付賬款借方余額還掛著2萬，請問老師，a公司該如何把賬平掉

84784981| 提問時間：2023 02/05 15:10
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
A公司可以采用借貸平衡法來把賬平掉。例如：A公司可以在記賬系統(tǒng)中將賬款借方余額2萬元記入貸方，同時在貸方增加一筆與賬款借方金額相等的應(yīng)付賬款，當(dāng)中介公司開具發(fā)票后，A公司可在應(yīng)付賬款貸方做票張核銷，核銷時將賬款借方和貸方借方平衡，賬款就抵消掉了。
2023 02/05 15:15
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