問(wèn)題已解決

你好老師。在22年12月31日發(fā)現(xiàn)，企業(yè)再20年的年末長(zhǎng)灘原值入賬多入了36萬(wàn)，假設(shè)21年的1才開(kāi)始攤銷(xiāo)，攤銷(xiāo)是36個(gè)月。我想問(wèn)下，我22年才發(fā)現(xiàn)這個(gè)月問(wèn)題，我要怎么改賬，我要在21年22年怎么做調(diào)整分錄

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/25 22:40
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，補(bǔ)提兩年的攤銷(xiāo)。
2023 02/25 22:41
84784967
2023 02/25 22:43
？？？麻煩老師先讀完哦
立峰老師
2023 02/25 22:53
同學(xué)你好 借應(yīng)付賬款等 36? ?貸無(wú)形資產(chǎn)36 同時(shí)在22年作賬 借無(wú)形資產(chǎn)? 24? ? 貸管理費(fèi)用12? ?以前年度損益調(diào)整12 涉及所得稅，也一并調(diào)整
84784967
2023 02/25 23:15
21年的分錄除了沖掉固定資產(chǎn)原值外。管理費(fèi)用不是多分?jǐn)偭?2萬(wàn)嗎，老師可以把21年改做那些的分錄寫(xiě)完嗎
立峰老師
2023 02/25 23:40
在22年做，21年賬已封 借：以前年度損益調(diào)整 12*0.25 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅12*0.25
84784967
2023 02/25 23:41
你真的是S.8來(lái)的 你這種還來(lái)當(dāng) 老師，誤人子弟
立峰老師
2023 02/25 23:42
怎么了，同學(xué)，哪點(diǎn)說(shuō)錯(cuò)了
立峰老師
2023 02/25 23:43
怎么不就問(wèn)題說(shuō)事，哪點(diǎn)說(shuō)錯(cuò)了
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