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公司收到屬于22年的收入，在22年未確認收入，23年怎么來處理。
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你好 借應收，貸 以前年度損益 調整，貸 應交稅費?
2023 03/16 11:17
84784977 
2023 03/16 11:22
情況有點復雜，公司去年成立，自成立后一直沒有營業(yè)收入，當時也沒有確認收入，這種情況下用以前年度損益調整，那這個科目會有余額嗎，余額怎么處理。
玲老師 
2023 03/16 11:27
?？颇坑囝~結轉到未分配利潤。
84784977
2023 03/16 13:37
在年末結轉還是收到款的月末結轉？
玲老師
2023 03/16 14:47
期末結轉損益科目的
84784977
2023 03/16 14:52
因為一直沒有收入，到23年才金額，在匯算清繳企業(yè)所得稅時，以這個收入額來算稅前扣除比例的基數嗎？
玲老師
2023 03/16 14:58
匯算清繳前回來發(fā)票可以稅錢扣除匯算清繳前回來發(fā)票可以稅前扣除。
84784977
2023 03/16 17:01
我的意思是：比如說收到了10萬，這10是不是匯算清繳時計算業(yè)務招待費可以稅前扣除的基礎。
玲老師
2023 03/16 17:07
你好 啥意思? 咋又出來招待費了 不是問收入這個問題呢嗎?
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