00:10:00
問題已解決
老師，您好，比如3月份繳納2月份的增值稅，2月底沒計提，那3月份繳納的時候需要先計提？分錄怎么寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是一般納稅人單位的增值稅？?
2023 03/18 16:14
84784955 
2023 03/18 16:15
對的。一般納稅人
鄒老師 
2023 03/18 16:16
你好，需要先補做結轉處理，然后做繳納分錄?
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅），
貸：應交稅費—未交增值稅
借：應交稅費—未交增值稅
貸：銀行存款
84784955
2023 03/18 16:24
就是在3月份做是嘛
鄒老師
2023 03/18 16:25
你好，是的，是這樣的
閱讀 295
描述你的問題，直接向老師提問
1091
意見反饋
