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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年有筆開(kāi)票收入做了負(fù)數(shù)分錄，現(xiàn)在查出是做負(fù)數(shù)分錄錯(cuò)了，現(xiàn)在改怎么做分錄呀
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你好 錯(cuò)的紅沖處理?
2023 03/23 14:24
84784989 
2023 03/23 14:47
跨年的 22年做錯(cuò)了，現(xiàn)在除了做紅沖分錄還需要做以前年度損益調(diào)整23年的年初未分配利潤(rùn)嗎？不然收入也不對(duì)了
玲老師 
2023 03/23 14:49
是的需要這。是的，需要這樣調(diào)，整的對(duì)的。是的，需要這樣調(diào)整的對(duì)的。
84784989
2023 03/23 16:13
老師?分錄應(yīng)該怎么做
玲老師
2023 03/23 16:19
不是那個(gè)負(fù)數(shù)分錄不應(yīng)該做，是這樣嗎？
84784989
2023 03/23 16:25
不是那個(gè)負(fù)數(shù)分錄不應(yīng)該做，是這樣嗎？===是的
玲老師
2023 03/23 17:06
你好? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) ，以前年度損益 調(diào)整負(fù)數(shù) ，貸應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)??
?借以前年度損益 調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)??
借 以前年度損益 調(diào)整，貸 未分配利潤(rùn)?
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