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老師,發(fā)票沖紅退款的分錄怎么做呀?

84784961| 提问时间:2023 04/11 09:23
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
你好,你們是購買方還是銷售方?
2023 04/11 09:23
84784961
2023 04/11 09:26
老師,我們是銷售方,我現(xiàn)在做的發(fā)票沖紅的分錄是: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 但是對公賬戶退款回去的分錄我不知道該怎么做
東老師
2023 04/11 09:28
你這個貸方不應(yīng)該是銀行存款。
84784961
2023 04/11 09:36
一開始開票的分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:銀行存款 發(fā)票沖紅之后的分錄,是不是就按照原來做賬的分錄做紅字?
東老師
2023 04/11 09:37
對,沒錯的,就是這么做的。
84784961
2023 04/11 09:40
那老師,如果我們是銷售方,取得的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,對方現(xiàn)在把票收回去沖紅還不給我負(fù)數(shù)發(fā)票,那我這個帳要怎么做啊?
東老師
2023 04/11 09:41
這個必須給你們紅色發(fā)票,不給你們紅色發(fā)票,你們視障不能做呀。
84784961
2023 04/11 09:41
那如果對方拒絕給我紅色發(fā)票,那我這筆帳怎么辦啊
東老師
2023 04/11 09:43
這個不給你紅字發(fā)票的話,你不能做。
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