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我部門屬于獨立核算，收到貨款要上交總公司，月底再來做收入，怎么做分錄

84784973| 提問時間：2017 12/12 11:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好！借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款。 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2017 12/12 11:34
84784973
2017 12/12 11:38
如果中途在發(fā)生交水電費呢？錢也是總公司直接付，我部門怎么做分錄
宋生老師
2017 12/12 11:40
您好！你們沖減其他應(yīng)收款就好了。借管理費用-水電費 貸其他應(yīng)收款。
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