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問(wèn)題已解決
老師，麻煩問(wèn)一下我所得稅匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊，攤銷(xiāo)調(diào)整表我之前就是賬載金額和稅收金額一直就不用調(diào)整，而且累計(jì)折舊的金額和資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊年末減年初也一致，但是我去年有個(gè)大的固定資產(chǎn)清理了，這樣就導(dǎo)致我累計(jì)折舊年末比年初少，那這樣我怎么填匯算清繳中資產(chǎn)折舊和攤銷(xiāo)這個(gè)表呢？
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同學(xué)你好
按照你賬上的金額填寫(xiě)
清理了的累計(jì)折舊也沖減了呀
2023 05/06 14:46
84784972 
2023 05/06 14:46
老師，你的意思是累計(jì)折舊我可以填負(fù)數(shù)嗎
樸老師 
2023 05/06 14:52
同學(xué)你好
不是負(fù)數(shù)
是按清理后的
84784972
2023 05/06 14:58
不太明白，原值我可以填好，那清理后的累計(jì)折舊呢，不填負(fù)數(shù)怎么填呢？
樸老師
2023 05/06 15:04
累計(jì)折舊填寫(xiě)賬上的折舊金額
84784972
2023 05/06 15:11
正常情況下應(yīng)該累計(jì)折舊年末數(shù)大于年初數(shù)，我正常填累計(jì)折舊的數(shù)就可以，但是我現(xiàn)在是清理了一個(gè)固定資產(chǎn)，使得累計(jì)折舊年末數(shù)比年初數(shù)小，那我累計(jì)折舊不填負(fù)數(shù)嗎？
樸老師
2023 05/06 15:17
同學(xué)你好
這個(gè)不能是負(fù)數(shù)的
要不就都不填寫(xiě)
固定資產(chǎn)原值也別填寫(xiě)這個(gè)清理了的
84784972
2023 05/06 15:20
那這樣從這個(gè)數(shù)上就不能和資產(chǎn)負(fù)債表的累計(jì)折舊的年末減年初相等了，這樣可以嗎？
樸老師
2023 05/06 15:28
你不是做固定資產(chǎn)清理了嗎
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