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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，請(qǐng)問做匯算清繳需要準(zhǔn)備哪些材料？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表
科目余額表
平時(shí)不允許抵扣的沒有發(fā)票的成本費(fèi)用有單獨(dú)記錄。
2023 05/10 14:55
84785012 
2023 05/10 15:08
你好資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額是不是21年四季度資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是22年四季度的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)，是不是這樣的？
郭老師 
2023 05/10 15:09
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785012
2023 05/10 15:11
填利潤表時(shí)，上年金額是21年四季度的利潤表的全年累計(jì)數(shù)，本年累計(jì)金額是22年四季度的利潤表的全年累計(jì)數(shù)。是這樣嗎？
郭老師
2023 05/10 15:14
不對(duì)的，本年是一到12月份，2022年的
上年是2021年一到12月份
84785012
2023 05/10 15:18
利潤表的數(shù)值都是取21年和22年的12月份利潤表上的全年累計(jì)金額這欄，是不是這樣理解
郭老師
2023 05/10 15:20
對(duì)的，是的，是這么理解，是這么做的。
84785012
2023 05/10 15:29
你好老師，在請(qǐng)教一下，匯算時(shí)利潤表中的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加、業(yè)務(wù)招待費(fèi)這些需要一 一拆分開來填寫嗎?
郭老師
2023 05/10 15:29
能分開的最好還分開，分不出來的可以不用寫。
84785012
2023 05/10 15:31
那比如城建稅和附加費(fèi)我直接填稅金和附加費(fèi)行，招待費(fèi)這些我直接填管理費(fèi)用欄，可以嗎，到填所得稅時(shí)在細(xì)化來填，這樣可以嗎？
郭老師
2023 05/10 15:34
可以的，可以這么做的。
84785012
2023 05/10 16:24
好的，謝謝老師
郭老師
2023 05/10 16:25
不用客氣，工作愉快。
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