問(wèn)題已解決

我公司開(kāi)具的6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，在申報(bào)增值稅的時(shí)候，是否填寫(xiě)在附表一第五行第一列？如果是的話，數(shù)據(jù)會(huì)歸集在主表當(dāng)中哪一行哪一列？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/05 16:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在第一行里面的。
2023 06/05 16:05
84785013
2023 06/05 16:06
第一行不是13%稅率的嗎
郭老師
2023 06/05 16:09
好，第一行是13%的，還有9%的，還有6%的都在這里面。
郭老師
2023 06/05 16:10
二行才是13%銷售貨物的，13行是銷售勞務(wù)13%的勞務(wù)。
84785013
2023 06/05 16:14
老師，我讓你說(shuō)蒙圈了，是這樣的，我們公司這個(gè)月有13%和9%的貨物銷售，還有6%的服務(wù)銷售，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該分別填寫(xiě)在附表一的哪里呀？
郭老師
2023 06/05 16:18
看清楚這個(gè)是主表，你問(wèn)的不就是在主表嗎？
郭老師
2023 06/05 16:19
如果13%是銷售貨物的，在第一行里面填寫(xiě) 9%是提供服務(wù)的在四行里面填寫(xiě) 6%的在第五行里面填寫(xiě)。
84785013
2023 06/05 16:28
我把6%的填在附表一的第五行，歸集不到主表的第一行里呢
郭老師
2023 06/05 16:30
你好，截圖附表一和附表三看一下的。
84785013
2023 06/05 16:42
老師 截圖怎么一直發(fā)不過(guò)去呢
郭老師
2023 06/05 16:45
你好，附表一里面的數(shù)據(jù)。還有附表三。
84785013
2023 06/05 16:51
老師 我這邊不需要填寫(xiě)附表三呢
郭老師
2023 06/05 16:55
好，第一欄包含了13%，還有9%的，還有6%的
郭老師
2023 06/05 16:55
所以里面主表的第一行是正確的，沒(méi)有問(wèn)題啊，需要填寫(xiě)附表三，只要開(kāi)了服務(wù)類的都得填寫(xiě)。
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