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前提是銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng),月末進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末需要分別結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這個(gè)分錄需要做嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是只需要做這個(gè)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

84784956| 提問時(shí)間:2023 06/30 11:15
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知 財(cái)會(huì)[2016]22號(hào) 對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目
2023 06/30 11:19
84784956
2023 06/30 11:22
老師,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額這個(gè)科目每個(gè)月都會(huì)有余額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)是不是
來來老師
2023 06/30 11:36
年末時(shí)候會(huì)一起轉(zhuǎn)的 比如年底看進(jìn)項(xiàng)余額借方70 銷項(xiàng)貸方80 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方10 那就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)70 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10
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