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是銜接的這個(gè)下個(gè)月要這樣更改調(diào)賬嗎？

需要你看下你個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，你還通過了應(yīng)付職工薪酬公積金

上個(gè)月是這樣的： 借：管理費(fèi)用/工資 貸：其他應(yīng)付款公積金 其他應(yīng)付款社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 銀行存款。 這個(gè)月?lián)Q了做賬方法如下： 借：應(yīng)付職工薪酬/工資 貸：應(yīng)付職工薪酬/社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬/公積金 銀行存款。 如何調(diào)賬？我要紅沖糾正重做了？

你現(xiàn)在哪些科目不應(yīng)該有余額 結(jié)果有余額 只給你調(diào)整余額之前的就這么做就行了，以后你按照正確的

其他應(yīng)付款有一筆公積金的余額 在借方。需要調(diào)整

其他的呢 其他的都對(duì)嗎

應(yīng)該還有個(gè)科目余額也不對(duì)

其他的沒發(fā)現(xiàn)余額不多。那正確的調(diào)賬應(yīng)該怎么做？

借營業(yè)外支出貸，其他應(yīng)付款

沒看懂，不是營業(yè)外支出，是要再扣一個(gè)月的公積金 之前做的其他應(yīng)付款，今年開始用應(yīng)付職工薪酬。 去年都用這種做賬方式的： 借：管理費(fèi)用/工資 貸：其他應(yīng)付款公積金 其他應(yīng)付款社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 銀行存款。 今年是這個(gè)做賬方法如下： 借：應(yīng)付職工薪酬/工資 貸：應(yīng)付職工薪酬/社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬/公積金 銀行存款。 目前其他應(yīng)付款有借方余額480（是要補(bǔ)扣1個(gè)月的公積金），但這個(gè)月要用應(yīng)付職工薪酬去做 所以怎么把其他應(yīng)付款余額轉(zhuǎn)成應(yīng)付職工薪酬呢？還是我直接把其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬做在一張憑證上？

如果你把這個(gè)其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬里面，你應(yīng)付職工薪酬余額不就不對(duì)了，你當(dāng)時(shí)說的余額不是正確的嗎？

那怎么辦呢？營業(yè)外支出也不對(duì)呀 因?yàn)檫@一筆是補(bǔ)扣的一個(gè)月公積金

你發(fā)工資的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款公積金，做這個(gè)不就可以了，你從工資里扣除怎么做的？

那我這個(gè)月應(yīng)該這樣做： 借：應(yīng)付職工薪酬/工資 貸：其他應(yīng)付款（補(bǔ)扣以前的公積金） 應(yīng)付職工薪酬/公積金（當(dāng)月的） 銀行存款 那我不用去管從其他應(yīng)付款調(diào)賬成應(yīng)付職工薪酬，只要把其他應(yīng)付款的余額直接做進(jìn)去就行了是吧？

可以的，可以這么做的