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老師，小規(guī)模一個季度免稅季度需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嘛，一個季度開了普票也開了專票，季度普票專票都要分開結(jié)轉(zhuǎn)嘛，交稅需要計提增值稅和附加稅嘛
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季末，若普票增值稅不用交，需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2023 08/23 18:54
文文老師 
2023 08/23 18:54
交稅需要計提增值稅和附加稅
84784952 
2023 08/23 20:05
一個季度既開了普票，又開了專票，季度怎么做分錄
文文老師
2023 08/24 09:13
借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
文文老師
2023 08/24 09:13
季末，若普票部分不需要交增值稅 ，則借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
文文老師
2023 08/24 09:14
專票繳納增值稅時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
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