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老師，小規(guī)模一個(gè)季度免稅季度需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嘛，一個(gè)季度開了普票也開了專票，季度普票專票都要分開結(jié)轉(zhuǎn)嘛，交稅需要計(jì)提增值稅和附加稅嘛

84784952| 提问时间：2023 08/23 18:51
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文文老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
季末，若普票增值稅不用交，需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2023 08/23 18:54
文文老師
2023 08/23 18:54
交稅需要計(jì)提增值稅和附加稅
84784952
2023 08/23 20:05
一個(gè)季度既開了普票，又開了專票，季度怎么做分錄
文文老師
2023 08/24 09:13
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
文文老師
2023 08/24 09:13
季末，若普票部分不需要交增值稅 ，則借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
文文老師
2023 08/24 09:14
專票繳納增值稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
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