00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
法人出去住宿開(kāi)具專票，可以抵扣嗎？分錄怎么寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，這種不允許抵扣的，可以全額計(jì)入管理費(fèi)用
2023 09/08 13:51
84785003 
2023 09/08 13:51
什么情況可以抵扣？
84785003
2023 09/08 13:51
出差談客戶住宿的也不可以？
小鎖老師 
2023 09/08 13:53
這種不好說(shuō)，因?yàn)楹芏喽际前凑兆约撼鋈チ耍缓蠡貋?lái)報(bào)銷的，所以稅務(wù)一般不讓抵扣
84785003
2023 09/08 13:56
那我應(yīng)該怎么寫分錄？
小鎖老師
2023 09/08 14:00
全額借方做管理費(fèi)用的福利費(fèi)這樣的
84785003
2023 09/08 14:06
員工福利？需要加入個(gè)稅工資里面申報(bào)
小鎖老師
2023 09/08 14:12
不需要，不用如到個(gè)稅
84785003
2023 09/08 14:14
為什么不用申報(bào)到個(gè)稅？
小鎖老師
2023 09/08 14:16
因?yàn)檫@種當(dāng)做員工出差，然后正常開(kāi)支
84785003
2023 09/08 14:16
員工出差寫管理費(fèi)用福利費(fèi)？
小鎖老師
2023 09/08 14:17
嗯，或者就是直接? 借 管理費(fèi)用——差旅費(fèi)，反正最終就是不抵增值稅，同時(shí)也不計(jì)入個(gè)稅，就OK
閱讀 335
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
893
意見(jiàn)反饋
