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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，實(shí)際工作中，增值稅申報(bào)有開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入，當(dāng)我們把未開(kāi)票申報(bào)了，但是次月又補(bǔ)開(kāi)票了，收入怎么計(jì)算，這里存在重復(fù)申報(bào)的問(wèn)題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
正數(shù)發(fā)票減去-無(wú)票收入，按照這個(gè)來(lái)計(jì)算收入
2023 10/06 11:55
84785000 
2023 10/06 12:07
老師，麻煩你幫看一下，9月實(shí)際只有198萬(wàn)的收入，但是開(kāi)票389萬(wàn)（補(bǔ)上月未開(kāi)票的），本月怎么申報(bào)
郭老師 
2023 10/06 12:13
你好，上一個(gè)月未開(kāi)具發(fā)票的，你做了收入的，開(kāi)了發(fā)票開(kāi)多少？
84785000
2023 10/06 12:22
標(biāo)黃的是8月的開(kāi)票和未開(kāi)票
郭老師
2023 10/06 12:29
9月份開(kāi)票
五票收入都給他開(kāi)了發(fā)票嗎
84785000
2023 10/06 12:36
9月補(bǔ)開(kāi)8月未開(kāi)票收入158.7938萬(wàn)的發(fā)票
郭老師
2023 10/06 12:37
你好，9月份未開(kāi)具發(fā)票，填寫(xiě)負(fù)數(shù)1587938，
然后開(kāi)具的發(fā)票里面填寫(xiě)389萬(wàn)
實(shí)際銷(xiāo)售額就等于389萬(wàn)-1587938
84785000
2023 10/06 12:46
哦，明白了，如果補(bǔ)開(kāi)了上月未開(kāi)票收入，就填負(fù)數(shù)金額沖銷(xiāo)
郭老師
2023 10/06 12:48
對(duì)的，是的，是這么做的
84785000
2023 10/06 12:49
非常感謝老師，又學(xué)到新知識(shí)了
郭老師
2023 10/06 13:09
不用客氣，節(jié)日快樂(lè)
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