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小規(guī)模企業(yè)月末需要做，應交增值稅-未交稅費轉出嗎
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規(guī)模不需要做的，不用的小規(guī)模就到應交稅費應交增值稅。
2023 10/11 19:54
84784957 
2023 10/11 19:56
小規(guī)模企業(yè)月末增值稅沒有繳納，怎么做會計分錄呢
玲老師 
2023 10/11 20:02
借應交稅費，應交增值稅貸，營業(yè)外收入。
84784957
2023 10/11 20:06
小規(guī)模企業(yè)財務軟件自動結轉，帶出來，借，應交稅費未交增值稅轉出，貸：未交增值稅，那這個會計分錄給他刪除嗎？另外，上季度已經(jīng)申報了，那我現(xiàn)在還能通過返結轉來修改會計分錄嗎？上季度有筆收入，但當月沒扣增值稅，次月才扣的，小規(guī)模月末不知道怎么做會計分錄了
玲老師
2023 10/11 20:07
金額沒有錯，只是賬務處理的科目錯了，可以返回去改。
84784957
2023 10/11 20:11
就是不改金額的話，可以修改上季度會計科目是吧？那要是會計分錄都錯了能刪除嗎上季度的會計分錄？
玲老師
2023 10/11 20:12
你好 是的系統(tǒng)里改為正確科目就好了
84784957
2023 10/11 20:16
那要是會計分錄都錯了能刪除嗎上季度的會計分錄？
玲老師
2023 10/11 20:16
好是的，財務軟件上可以刪除的，你返結賬回去可以操作。
84784957
2023 10/11 20:24
那這月沒扣增值稅附加稅，下月扣的話，這月需要計提增值稅和附加稅嗎
玲老師
2023 10/11 20:24
增值稅確認收入時就做了，沒有其他計提附加稅，在繳納之前需要計提。
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