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老師，我們客戶每天從礦石場拉貨，但是礦石場是一個月完了才給我們開票呀，我們也是差不多一個月完了才給客戶開票，那這日常怎么做分錄呢？我們是提前給礦石場那邊打款，我們的客戶也是提前給我們打款 按收票開票做不就是見票做一月做一回跟外帳那邊一樣了嗎？
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對于這種情況，可以按照以下步驟進(jìn)行日常分錄處理：
1.提前給礦石場打款時：借：預(yù)付賬款貸：銀行存款
2.每月底，根據(jù)礦石場提供的發(fā)票和入庫單，確認(rèn)購買的礦石：借：原材料應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）貸：預(yù)付賬款銀行存款（如果票金額大于預(yù)付款）
3.差不多一個月結(jié)束時，根據(jù)和客戶簽訂的合同內(nèi)容，開具發(fā)票并確認(rèn)收入：借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
4.收到客戶的款項時：借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款
2023 10/30 14:52
84785017 
2023 10/30 15:01
那像我每天拉的就不用在金蝶上每日錄憑證了，還是維持之前的用EXCEL就行了？
樸老師 
2023 10/30 15:05
你可以用金蝶軟件的哦
84785017
2023 10/30 15:26
不是要根據(jù)發(fā)票做購入再做銷售嗎？我日常沒有發(fā)票的，那我就不按發(fā)票做？也不記稅？
樸老師
2023 10/30 15:32
同學(xué)你好
你是兩套賬嗎
84785017
2023 10/30 15:33
是的，我做的內(nèi)賬，外賬代賬公司做的~~~
樸老師
2023 10/30 15:38
內(nèi)賬按實際業(yè)務(wù)來做就可以了
84785017
2023 10/30 16:20
每天的進(jìn)出沒票自己算稅？
84785017
2023 10/30 16:23
我們向礦場那打款了也就想當(dāng)于購入了庫存商品
怎么用分錄體現(xiàn)？
樸老師
2023 10/30 16:30
同學(xué)你好
內(nèi)賬不用算稅呀
不用考慮稅
84785017
2023 10/30 16:33
還要再做個購入庫存商品的分錄？根據(jù)專票做？那就不能日常做了，只能下月收到上月的發(fā)票做了？
84785017
2023 10/30 16:35
嗯，對呀，我的糾結(jié)點就在這，弄了半天
那內(nèi)賬還有什么跟外賬不同的地方呢？
比如說計提工資，計提社保這些用嗎？
樸老師
2023 10/30 16:43
內(nèi)賬是按實際業(yè)務(wù)來做的
不用考慮稅
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