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（借以前年度損益調(diào)整-97087.38 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額-2912.62 貸應(yīng)收賬款-100000 借利潤分配未分配利潤-97087.38 貸以前年度損益調(diào)整-97087.38） 老師這是之前年度多記的收入我調(diào)整的分錄，現(xiàn)在應(yīng)交 稅費-2912.62不平 怎么調(diào)整呀？麻煩老師給我個分錄
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你好，是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2023 11/11 09:46
郭老師 
2023 11/11 09:46
現(xiàn)在這筆錢給你們退，還是留著以后抵扣？
84784963 
2023 11/11 09:49
這個是以前會計多做了收入，我們現(xiàn)在也不想退回來了
郭老師
2023 11/11 09:52
轉(zhuǎn)營業(yè)外支出里面的
84784963
2023 11/11 10:17
老師我轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出反而又多出來2912.62了，老師麻煩根據(jù)我第一條發(fā)給您的給我的個正確的分錄把應(yīng)交稅費平掉
郭老師
2023 11/11 10:18
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
貸、營業(yè)外收入
做這個
84784963
2023 11/11 10:28
現(xiàn)在應(yīng)交稅費平了，營業(yè)外收入多了2912.62沒事吧
郭老師
2023 11/11 10:30
沒關(guān)系
你這個是少交
我剛看到你這個是確認收入
增加收入
郭老師
2023 11/11 10:31
是不是因為你這個增值稅在貸方
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