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收到員工住宿費(fèi)專票，有一部分不報銷，怎么做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出？發(fā)票金額238，稅額13.47，實(shí)際報銷200，分錄怎么寫

84784966| 提問時間：2023 11/24 21:26
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好，用于員工住宿費(fèi)報銷，屬于福利費(fèi)，不允許抵扣。價稅合計進(jìn)費(fèi)用200元。 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)-住宿費(fèi)200 貸：庫存現(xiàn)金200
2023 11/24 21:28
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