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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果前期有未開具發(fā)票，現(xiàn)在開了，報(bào)表明細(xì)表未開具發(fā)票的地方是填寫負(fù)數(shù)就可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！是的。如果你之前申報(bào)過就這樣
2023 12/01 14:45
84785013 
2023 12/01 14:47
賬務(wù)處理怎么做呢？
84785013
2023 12/01 14:48
之前寫的未開票收入，借應(yīng)收，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)
宋生老師 
2023 12/01 14:48
你好！一樣的。借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅
只是金額寫負(fù)數(shù)
84785013
2023 12/01 14:49
那我開了又再做一筆正數(shù)？這樣可以不沖嗎？
宋生老師
2023 12/01 14:53
你好！不行。就是這樣，一正一負(fù)
84785013
2023 12/01 14:54
就是把之前做了的的沖掉，然后再做一筆？
宋生老師
2023 12/01 14:55
你好!是的，就是這樣了
84785013
2023 12/01 14:56
那比如之前未開票收入做的應(yīng)收是A公司，現(xiàn)在開票的是B公司，這樣可以沖嗎？
宋生老師
2023 12/01 14:57
你好！不可以。不能沖
84785013
2023 12/01 14:58
那如果是上個(gè)月開了，忘記沖了，這個(gè)月來做行嗎
宋生老師
2023 12/01 15:00
你好！可以的。操作沒問題
84785013
2023 12/01 15:11
就是我十月份開了票，然后報(bào)表忘記修改，賬也沒調(diào)，這個(gè)月來沖是可以的是嗎？
宋生老師
2023 12/01 15:12
你好！規(guī)范的做法是要去修改之前的
84785013
2023 12/01 15:13
那樣報(bào)表修改的很麻煩，我直接在這月行嗎？
宋生老師
2023 12/01 15:14
你好！一般問題不大
84785013
2023 12/01 15:14
金額開的多一點(diǎn)，比做的未開票收入，也可以哈？
宋生老師
2023 12/01 15:16
你好！嚴(yán)格來說應(yīng)該按實(shí)際開呵呵
84785013
2023 12/01 15:16
后面又發(fā)生了業(yè)務(wù)，所以一起
宋生老師
2023 12/01 15:16
你好！嗯。一般來說一整年沒錯(cuò)，就問題不太大
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