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問題已解決
公司承擔的醫(yī)保填寫在匯算清繳的哪里
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同學你好
看你計提的時候計入什么費用科目了
2023 12/05 10:43
84785037 
2023 12/05 10:48
我沒有計提，因為是當月扣的直接借應付職工 醫(yī)保社保，借其他應收 貸 存款。是不是做錯了？
樸老師 
2023 12/05 10:50
這個要計提的
你做的不對
84785037
2023 12/05 10:53
計提是 計提借管理費醫(yī)保 待應付職工 醫(yī)保 再借應付職工 醫(yī)保社保，借其他應收 貸 存款。，是不是這樣
樸老師
2023 12/05 11:02
同學你好
1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等） ?
貸：應付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
84785037
2023 12/05 14:31
社保都是當月的我當月計提是吧
樸老師
2023 12/05 14:34
同學你好
嗯
當月計提當月繳納
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