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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)/借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅50000貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅50000 下月扣費(fèi)是不是就是扣款50000，
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是的，就是那樣子的哈
2023 12/08 08:59
84784969 
2023 12/08 09:01
但是為什么又扣營業(yè)收入（521408.05的百分之一（5214.08）
家權(quán)老師 
2023 12/08 09:02
你是小規(guī)模就是按收入*1%
84784969
2023 12/08 09:04
扣了50000，又扣5214.08，扣這么多啊
家權(quán)老師
2023 12/08 09:08
你那個(gè)50000是怎么來的？
84784969
2023 12/08 09:10
銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)
家權(quán)老師
2023 12/08 09:10
你是小規(guī)模還是一般納稅人 哦？
84784969
2023 12/08 09:11
查了一下是小微企業(yè)
家權(quán)老師
2023 12/08 09:14
是小規(guī)模為啥是銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅？
84784969
2023 12/08 09:20
老師這個(gè)扣款單嗎
84784969
2023 12/08 09:23
剛那張不清楚，就這個(gè)農(nóng)商行通用憑證
家權(quán)老師
2023 12/08 09:28
是的，扣繳的增值稅的
84784969
2023 12/08 09:35
這家扣了兩筆，在不同銀行扣的，一筆未交增值稅的這個(gè)金額，還有一筆營業(yè)收入百分之一的金額
家權(quán)老師
2023 12/08 09:38
這個(gè)自己要打印完稅憑證來看，不能只看銀行回單
84784969
2023 12/08 09:43
看不到，這家什么信息都看不到了，只讓把憑證做起來就行
家權(quán)老師
2023 12/08 09:46
需要他提供完稅憑證才能做的，不然不清楚具體什么情況
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